Resultaat
Het financiële resultaat ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025 is afgerond € 1.559.000 voordelig. Het saldo van baten en lasten voor alle mutaties in reserves is het feitelijke verschil tussen wat we als baten hebben ontvangen en wat we aan lasten hebben besteed en betreft € 3.793.000 voordelig.
Het volgende overzicht geeft weer hoe het resultaat per saldo over de programma's in verdeeld.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Jaarrekening 2025 | Primaire begroting 2025 | Begroting 2025 n.w. | Realisatie 2025 | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | -3.885 | -4.023 | -4.628 | -605 | |
Leefomgeving | -6.502 | -8.300 | -6.367 | 1.933 | |
Samenleving | -24.385 | -25.267 | -24.131 | 1.136 | |
Algemene dekkingsmiddelen, overhead & onvoorzien | 34.092 | 34.658 | 35.987 | 1.329 | |
Saldo voor reservemutaties | -680 | -2.933 | 860 | 3.793 | |
Mutatie reserves | 680 | 2.932 | 697 | -2.234 | |
Saldo baten en lasten | 0 | -1 | 1.558 | 1.559 | |
De belangrijkste oorzaken voor het voordelige resultaat van bijna 4 miljoen euro exclusief reservemutaties worden hieronder kort toegelicht:
Hogere normvergoeding opvang Oekraïners dan kosten | € 770.000 |
|---|---|
Voordelen grondexploitaties | € 529.000 |
Doorschuiven middelen Omgevingswet | € 434.000 |
Overige baten en lasten (o.a. voordeel 2e BERAP) | € 315.000 |
Doorschuiven middelen verduurzaming | € 309.000 |
Onderbesteding IT-projecten | € 294.000 |
Onderbesteding digitale transformatie | € 224.000 |
Specifieke uitkering Realisatiestimulans | € 210.000 |
Meerinkomsten algemene uitkering | € 192.000 |
Doorschuiven middelen HWBP | € 180.000 |
Meerinkomsten OZB | € 179.000 |
Lagere indexatie leerlingenvervoer | € 150.000 |
Doorschuiven POK-middelen | € 150.000 |
Onderbesteding LEADER-projecten | € 134.000 |
Meerinkomsten Bouwleges | € 128.000 |
Het saldo van reservemutaties is een nadeel van 2,2 miljoen euro, omdat er minder uit reserves is onttrokken dan begroot. Voor bijna 2 miljoen euro bestaat dit nadeel uit niet onttrokken bijdrages uit de reserve nader te bestemmen middelen doordat diverse projecten dit jaar niet zijn afgerond.
Bij elkaar is het saldo na reservemutaties bijna 1,6 miljoen euro positief.
Meer toelichting staat in de programma's onder "Wat heeft het gekost?".
Bedragen x € 1.000 | |||||
Jaarrekening 2025 | Primaire begroting 2025 | Begroting 2025 n.w. | Realisatie 2025 | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | 378 | 536 | 595 | 59 | |
Leefomgeving | 11.325 | 14.076 | 11.390 | -2.686 | |
Samenleving | 5.451 | 10.670 | 10.773 | 103 | |
Algemene dekkingsmiddelen, overhead & onvoorzien | 45.297 | 47.369 | 47.621 | 251 | |
Totale Baten | 62.450 | 72.651 | 70.378 | -2.273 | |
Lasten | |||||
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | -4.262 | -4.559 | -5.223 | -664 | |
Leefomgeving | -17.827 | -22.376 | -17.757 | 4.619 | |
Samenleving | -29.836 | -35.937 | -34.904 | 1.033 | |
Algemene dekkingsmiddelen, overhead & onvoorzien | -11.204 | -12.711 | -11.633 | 1.078 | |
Totale Lasten | -63.130 | -75.584 | -69.518 | 6.066 | |
Saldo voor reservemutaties | -680 | -2.933 | 860 | 3.793 | |
Onttrekking reserves | 1.052 | 4.137 | 2.177 | -1.960 | |
Toevoeging reserves | -373 | -1.206 | -1.480 | -274 | |
Saldo reserves | 680 | 2.932 | 697 | -2.234 | |
Saldo baten en lasten | 0 | -1 | 1.558 | 1.559 | |