Wat heeft het gekost?

 Overhead

Voor ondersteuning van de organisatie werd in 2025 € 11 mln. geraamd. De voornaamste afwijkingen waren:

1. DOWR projecten
Het eenmalige budget voor automatiseringsprojecten in samenwerking met Raalte en Deventer (DOWR, de zogenaamde iUitvoeringsplannen) werd grotendeels gedekt door een bijdrage uit de reserve nog te bestemmen middelen. Het budget werd slechts gedeeltelijk besteed doordat het uitvoeren van projecten pas in de loop van 2025 substantieel werd. Een voorbeeld daarvan is het vervangen van de zaakapplicatie eSuite. Een groot deel van het budget werd daardoor weliswaar niet besteed, maar behoefde evenmin te worden onttrokken aan de reserve. Op het onderdeel reservemutaties in dit taakveld is dat effect zichtbaar. Het budget blijft beschikbaar in de reserve ter dekking van de uitvoering van de projecten in 2026.

2. DOWR reguliere percelen
We werken op een aantal onderdelen van de ondersteuning van de organisatie structureel samen met de gemeenten Raalte en Deventer. Het gaat om de financiële administratie, ICT, facilitaire zaken, de personeels- en salarisadministratie en het begeleiden van inkopen. Het totaal van onze bijdragen aan deze percelen werd begroot op € 3,3 mln. Onze bijdrage over 2025 viel, door allerlei oorzaken,
€ 98.000 lager uit dan begroot.

3. Programma Digitale Transformatie
Voor het programma Datagedreven Werken is in 2025 een eenmalig, incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van het gegevensfundament. Dit budget is in 2025 niet besteed omdat de afgesproken prestatie – het opleveren van een werkend gegevensfundament – nog niet kon worden afgerond. De vertraging is ontstaan door technische issues binnen het fundament en afhankelijkheden bij Microsoft, waardoor realisatie buiten de invloedssfeer van de gemeente lag.
Het oorspronkelijke doel van het budget blijft ongewijzigd: het realiseren van een stabiel en toekomstbestendig gegevensfundament als basis voor datagedreven werken binnen de organisatie. De verwachte oplevering is voorzien in Q1/Q2 2026.
Het in 2025 niet-bestede budget vloeit terug naar de reserves, welke middelen in 2026 worden aangewend voor het afronden van het project. Hierover wordt uw raad geïnformeerd in de berap zodra de betreffende informatie beschikbaar is.

4. duurzame inzetbaarheid
Het uitvoeringsprogramma duurzame inzetbaarheid voor medewerkers heeft pas in de loop van 2025 concrete inhoud gekregen. Voor de eerste activiteiten in 2025 waren nog geen of slechts beperkte financiële middelen nodig.